1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-111-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-27-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-(4-29) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 72866,52 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida - 1 kilo clavos acero corriente 3 plg - 1 kilo de clavos acero corriente 4 plg - 2 bolsa de clavos para techo 2 1/2 (bolsa 100 uni) - 1 rollo papel fieltro de 40 x 1 m liso - 4 planchas muro de zinc alum de 5 v(2,5mx0,895m) - 8 planchas de aluminio de zinc de ondas (3,66mx0,851 m) - 3 pino seco dimensionado de 3,2 m x 2plg x 3plg - 50 tapa canteada de 3,2 m x 1 plg x 4 plg   $ 383.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.508 $ 383.508

Total Neto	$ 383.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.867
TOTAL OC	$ 456.375