1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-142-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-27-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999(4-29) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 71808,79 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida - 2 Tornillo acero volcanita 1 174 x 6 plg - 2 kilos de clvaos acero corriente 4 plg - 5 plancha polietileno expandido de 50 mm (6m2) - 12 tablero osb de 2,44 m x 1,22 x 9,5 mm - 32 unidades de pino seco dimensionado de 3,2 x 2 plg x 2 plg -   $ 377.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.941 $ 377.941

Total Neto	$ 377.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.809
TOTAL OC	$ 449.750