1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-144-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-27-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999(4-29) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 94065,96 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida - 1 juego sala de baño blanco completo WC, estanque , doble descarga.- - 1 tornillo acero volcanita 1 17$ x 6 plg - 1 kilos de clavos acero corriente 3 plg - 1 bolsa de clavos para techo 2 1/2 bolsa 100 unidades - 3 plancha polietileno expandido de 50 mm - 1 rollo papel fieltro de 40 x 1 m liso - 8 plancha techo de zinc alum de ondas 83,66 x 0,851 x 0,35 - 8 tablero osb de 2,44 x 1,22 x 9,5 mm - 20 tapa canteada de 3,2 x 1 plg x 4 plg   $ 495.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.084 $ 495.084

Total Neto	$ 495.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.066
TOTAL OC	$ 589.150