1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-151-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 61334,85 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global 1 Bolsa Clavo para techo 2 1/2" bolsa 100 unidades 2 Unidades Caballete hojalata 3 x 0.4m x 4mm 1 rolloo Papel Fieltro de 40 x 1m liso 14 Plancha Techo de Zinc Alum de Ondas (3,66mt x 0,851mt x 0,35mm) 20 Unidades tapa canteada de 3,2mts x 1" x4"   $ 322.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.815 $ 322.815

Total Neto	$ 322.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.335
TOTAL OC	$ 384.150