1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 120386,49337 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global 1 unid Fosa Séptica Polietileno Alta Den. Vertical 2400 ltrs 1 Kit Fosa Polietileno Alta Den. 2400 l. (1 desgr. 100 l+Cam Inspec+rep.dren+15 m dren + 15 ml de geotextil)   $ 633.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 633.613 $ 633.613

Total Neto	$ 633.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.386
TOTAL OC	$ 753.999