1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-191-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION INFRAE SOC MULTIPROPOSITO PARA SAN PEDRO DE ARMENGOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-38-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140545061 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 21729006,67798 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Santa Rosa Spa Razón Social Constructora Santa Rosa Spa R.U.T. 76.545.897-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Santa Rosa Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Consiste en la construcción de una sede social para San Pedro de Armengol de acuerdo a EE.TT y planos adjuntos. Valos Neto $ 113.878.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.878.688 $ 113.878.688

Total Neto	$ 113.878.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 484.505
IVA  19  %	$ 21.729.007
TOTAL OC	$ 136.092.200