1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-236-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ´23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 52658,69 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global 2 Bolsa clavo para techo 1 3/4" bolsa de 100 Unidades 3 paquete Poliestireno Expandido de 50mm (6m2) 1 rollo Papel Fieltro de 40 x 1m liso 10 Plancha Techo Zinc Alum de Ondas (3,66mt x 0,851mt x 0,35mm) 15 Unidades Tapa Canteada de 3,2mt x 1" x4"   $ 277.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.151 $ 277.151

Total Neto	$ 277.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.659
TOTAL OC	$ 329.810