1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-55-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2024 Nombre de la Orden de Compra contrato suministro materiales de construcción ´23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 37112,32 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global 2 Bolsa de clavo para techo 2 1/2 ” bolsa 100 unidades 2 Paquete de poliestireno expandido de 50mm (6m2) 1 Rollo papel fieltro de 16x1m liso 8 Plancha techo de zinc alum de ondas (3,66mt x 0,851mt x 0,35mm)   $ 195.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.328 $ 195.328

Total Neto	$ 195.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.112
TOTAL OC	$ 232.440