1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4372-94-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4372-27-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999(4-29) del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas S/N Comuna Cauquenes Impuesto 60257,17 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ShopStore Limitada Razón Social ShopStore Limitada R.U.T. 76.402.411-7 Sucursal ShopStore Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida - 1 juego sala de baño; 1 kit sanitario (sello antifuga, pernos anclaje, y llave angular; llave monomando lavamanos; 1 kilo de clavos; 1 bolsa de clavos techo 2 1/2; 1 silicona baño; 8 planchas techo de zincalum: 30 tapa canteada de 3,2 mts x 1 pulg x 4 pulg.   $ 317.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.143 $ 317.143

Total Neto	$ 317.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.257
TOTAL OC	$ 377.400