1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4373-40-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4373-5-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4373-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Isla de Pascua Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua R.U.T. 60.511.053-3 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Kiri Reva S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua R.U.T. 60.511.053-3 Dirección de Facturación Pasaje Kiri Reva S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Kiri Reva S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Forma de Entrega del Servicio El servicio de transporte debe ceñirse a programa previo que indicará día , hora y lugar en que se deberá efectuar el itinerario en una frecuencia 2 veces por semana. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor korike Rent a Car Razón Social - - - R.U.T. 13.488.459-2 Sucursal korike Rent a Car Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Servicio de transporte para 35 pasajeros a realizarse entre septiembre y diciembre, dos veces por semana, desde el domicilio particular de cada persona al centro de actividades y viceversa.   $ 2.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000

Total Neto	$ 2.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.340.000

Justificación de exención de impuesto