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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4373-42-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de construcción y alimentos ORASMI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Isla de Pascua
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R.U.T. |
60.511.053-3 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Kiri Reva S/N |
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Comuna |
Isla De Pascua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Kiri Reva S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Beneficio ORASMI | Compra y entrega en Isla de Pascua |
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Proveedor |
Jimena Bermedo Salas |
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Razón Social |
JIMENA ALEJANDRA BERMEDO SALAS
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R.U.T. |
9.044.988-5 |
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Sucursal |
Jimena Bermedo Salas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30152003
| Murallas de fibrocemento | 35 | Unidad no definida | | 35 planchas de Fibrocemento 3.5 |
$ 8.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 299.985
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$ 300.000
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30102212
| Plancha de cinc | 20 | Unidad no definida | | 20 planchas de Zinc AC 0.35X3.66MMT |
$ 10.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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23131509
| Tambores o pulidoras | 1 | Unidad no definida | | Lijadora de banda y martillo fibra de vidrio |
$ 75.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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12164501
| Conservantes | 1 | Unidad no definida | | Alimentos y útiles de aseo |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 765.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 765.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.