1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4373-85-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Art. Publicitarios Corporativos (Morrales) para SENDA Isla de Pascua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Isla de Pascua Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua R.U.T. 60.511.053-3 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Kiri Reva S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua R.U.T. 60.511.053-3 Dirección de Facturación Pasaje Kiri Reva S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 28008 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Kiri Reva S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Agencia DeColor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Sucursal A Agencia DeColor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 2239-2-LP15 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 218   (1224171 )BOLSA ECOLÓGICA - 1250176 (1224171) BOLSA ECOLÓGICA - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(190) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.420 $ 150.420

Total Neto	$ 150.420
Descuento	$ 3.008
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.008
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 175.420