1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4373-95-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Toallas para OPD Isla de Pascua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Isla de Pascua Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua R.U.T. 60.511.053-3 Dirección de Unidad de Compra Pasaje Kiri Reva S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Isla de Pascua R.U.T. 60.511.053-3 Dirección de Facturación Pasaje Kiri Reva S/N Comuna Isla De Pascua Impuesto 14945,4 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Kiri Reva S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección Despacho Dirección envío Santiago: Agencia "Tairenga Cargo",Calle Gorbea N°2340, Santiago Centro. Entre República y Av. España. Metro República: Escribir en la encomienda: "Destinatario Final: Gobernación Provincial Isla de Pascua" Nombre de persona que recibe: Alexandra Ochoa (POR PAGAR) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Windsor Ltda. Razón Social COMERCIAL WINDSOR LIMITADA R.U.T. 89.524.100-8 Sucursal Comercial Windsor Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121702 Toallas de playa 23 Unidad no definida 12 toalla playa 70x140 Avengers 11 toalla playa 70x140 Disney Elena   $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.660 $ 78.660

Total Neto	$ 78.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.945
TOTAL OC	$ 93.605