1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-149-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de 2 notebook para el servicio Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4374-22-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins Razón Social GOBIERNO REGIONAL VI REGION DEL LI BERTADOR B O"HIGGINS R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1781 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL VI REGION DEL LI BERTADOR B O"HIGGINS R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes Comuna Rancagua Impuesto 197125 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Rodrigo Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOLUTE LIMITADA R.U.T. 76.772.715-1 Sucursal David Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 2 Unidad Se requiere la compra de dos notebooks para el servicio de acuerdo a las características adjuntas en archivo las cuales deben ser lo más similar o superior a lo solicitado.   $ 518.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.037.500 $ 1.037.500

Total Neto	$ 1.037.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.125
TOTAL OC	$ 1.234.625

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.234.627-8 Ver adjunto