1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-177-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4374-95-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas APOYAR GESTIÓN CONVENIO ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIO DE CHEPICA Proveniente de Licitación 4374-95-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza de los Héroes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes Comuna Rancagua Impuesto 54948,57 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social pozo y cia ltda R.U.T. 76.344.670-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121504 CAMARA DIGITAL CANON S-80+TARJETA SD DE 512MB MARCA KINGSTON 1 Unidad CAMARA DIGITAL CANON S-80+TARJETA SD DE 512MB MARCA KINGSTON SE REQUIERE UNA CAMARA DIGITAL NO SUPERIOR A $500.000 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ANEXO $ 289.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.203 $ 289.203

Total Neto	$ 289.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 54.949
TOTAL OC	$ 344.152