1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-182-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparaciones variasen Edificio Gore Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantener en buenas condiciones dependencias edificio Gore. Proveniente de Licitación 4374-28-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza de los Héroes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes Comuna -1 Impuesto 263292,595 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES R.U.T. 10.238.548-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Mantención y Reparaciones varias dependencias edificio Gore. $ 1.385.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385.751 $ 1.385.751

Total Neto	$ 1.385.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.293
TOTAL OC	$ 1.649.043