1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-193-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparaciones en dependencias del Gore Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Realizar y mantener en buenas condiciones las dependencias del edificio Gore, de acuerdo a Ordenes de Trabajo N° 93 al 106.- Proveniente de Licitación 4374-28-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza de los Héroes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes Comuna -1 Impuesto 98374,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES R.U.T. 10.238.548-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería Mantención y Reparaciones a dependencia del edificio Gore. $ 517.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.760 $ 517.760

Total Neto	$ 517.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.374
TOTAL OC	$ 616.134