1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-200-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de sillas para el servicio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes S/n Comuna Rancagua Impuesto 160512 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQOF Ltda Razón Social COMERCIAL EQOF LIMITADA R.U.T. 76.003.289-1 Sucursal EQOF Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 10   (1095434) SILLA - LOOP 01 100X67 CM 1115434 (1095434) SILLA - LOOP 01 100X67 CM; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 35.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.512
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.005.312