1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-225-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes S/n Comuna Rancagua Impuesto 36,93 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial 2050 SPA Razón Social Comercial 2050 SPA R.U.T. 76.324.469-5 Sucursal Comercial 2050 SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 2239-5-lp14 Impresoras de láser 1   (1171125 )ROTULADOR BROTHER PTE550WVP UNIDAD 1197168 (1171125) ROTULADOR BROTHER PTE550WVP UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,83 US$ 191,54 US$ 0,00 US$ 3,83 US$ 191,54 US$ 195,37

Total Neto	US$ 195,37
Descuento	US$ 0,98
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 36,93
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 231,32