1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-227-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion de los 90 mil kilómetros Ford 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes S/n Comuna Rancagua Impuesto 43559 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Curifor Coquimbo Razón Social CURIFOR S A R.U.T. 92.909.000-4 Sucursal Curifor Coquimbo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536580 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV 1538460 (1536580) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(6) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10 $ 229.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.260 $ 229.260

Total Neto	$ 229.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.559
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 272.819