1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación GORE ORDEN DE COMPRA DESDE 4374-4-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4374-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1510 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes S/n Comuna Rancagua Impuesto 9579831,9428 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES Razón Social HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES R.U.T. 10.238.548-9 Sucursal HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 24 Mes Mantención y Reparación dependencias GORE O´Higgins SERVICIO DE MANTENCIÓN GORE $ 2.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.160 $ 50.420.169

Total Neto	$ 50.420.169
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 60.000.000