1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-309-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4374-27-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4374-27-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes S/n Comuna Rancagua Impuesto 1057426 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes S/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlossaarell Razón Social metalurgico R.U.T. 11.057.526-2 Sucursal carlossaarell Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Global INSTALACIÓN DE MATRICES ALIMENTACIÓN AGUA CALIENTE, FRIA Y SUMINISTRO DE VAPOR EN LA UNIDAD DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE SAN FERNANDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 5.565.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.565.400 $ 5.565.400

Total Neto	$ 5.565.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.057.426
TOTAL OC	$ 6.622.826