1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-367-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Lavado de Manteles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 11590 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA NILO MARTINEZ Razón Social GLORIA ISABEL NILO MARTINEZ R.U.T. 9.450.604-2 Sucursal GLORIA NILO MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Lavado de 1 manten blanco de 3,5 mts.   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad lavado de 2 manteles verdes de 15 mts.   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.590
TOTAL OC	$ 72.590