1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4374-82-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparaciones Varias Edificio Gore Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4374-28-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Recursos Físicos Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes S/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional Libertador Bdo. O´Higgins R.U.T. 72.240.400-9 Dirección de Facturación Plaza de los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 559900,74 Dirección de Envío de la Factura Plaza de los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES Razón Social HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES R.U.T. 10.238.548-9 Sucursal HERNAN EDMUNDO MENESES MENESES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajos realizados según Orden N° 13   $ 912.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.618 $ 912.618 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Trabajos realizados según Orden N° 14.   $ 329.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.313 $ 329.313 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Según orden de trabajo N° 15   $ 1.704.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.704.915 $ 1.704.915

Total Neto	$ 2.946.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 559.901
TOTAL OC	$ 3.506.747