1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1088-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ARMAZON (HORQUILLA) ABRIL 4375-72-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-72-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13943 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 83723,12 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 38 Unidad 20-060-351-344-00 ARMAZON (HORQUILLA) DE ALUMINIO PARA MOPA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS 20-060-351-344-00 ARMAZON HORQUILLA DE ALUMINIO PARA MOPA DE 61 CMS. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS $ 11.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.648 $ 440.648

Total Neto	$ 440.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.723
TOTAL OC	$ 524.371