1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1100-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición N° 1667-854-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1667-854-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 9452,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro tomas vargas ortega Razón Social PEDRO TOMAS VARGAS ORTEGA R.U.T. 5.351.284-4 Sucursal pedro tomas vargas ortega Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total bolsas de polietileno virgen de 25 x 35 en 0,05 25 kilogramo Estiramientos por presión de impacto labrados, de plástico bolsas de polietileno virgen de 25 x 35 en 0,05 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.750 $ 49.750

Total Neto	$ 49.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.452
TOTAL OC	$ 59.202