1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1133-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra rollos numerados Mayo 264375-173-R225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-173-R225 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14415 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 5736,1 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 10 Rollo 20-040-131-575-00 ROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO CON DOS DIGITOS Y UNA LETRA. COD. 131-575-00 Rollo Turnomatico Standar Blanco 11100 $ 3.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.190 $ 30.190

Total Neto	$ 30.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.736
TOTAL OC	$ 35.926