1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-114-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AMPOLLETA HALOGANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN GLOSA II LEY DE PRESUPUESTO 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 66512,92 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE VERGARA Y COMPANIA LIMITADA Razón Social ENRIQUE VERGARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.328.280-3 Sucursal ENRIQUE VERGARA Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETA HALOGENA 12V 100W OSRAM AMPOLLETA HALOGENA 12V 100W OSRAM $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.580 $ 159.580 39101601 ampolletas halógenas 12 Unidad AMPOLLETA HALOGENA 15V 150W DICROICA AMPOLLETA HALOGENA 15V 150W DICROICA $ 15.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.488 $ 190.488

Total Neto	$ 350.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.513
TOTAL OC	$ 416.581