1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1148-SE13 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-2-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despues de 9 meses, el precio del papel ha sufrido tres alzas, por lo que no podemos vender al que ofertamos en enero. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 19197,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALL SERVICE Razón Social ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ R.U.T. 13.952.544-2 Sucursal CALL SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 24 Unidad RESMA DE HOJA BLANCA OFICIO 500 RESMA PAPEL OFICIO BLANCA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.160 $ 44.160 14111506 Papel para impresora del ordenador 36 Unidad RESMA DE HOJA BLANCA CARTA 500 RESMA PAPEL CARTA BLANCA $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.880 $ 56.880

Total Neto	$ 101.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.198
TOTAL OC	$ 120.238