1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1177-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-159-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-159-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23217 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 254600 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ArticLYNX SpA Razón Social INGENIERIA DE SISTEMAS ARTICLYNX S.A. R.U.T. 76.146.267-9 Sucursal ArticLYNX SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232304 Software del sistema de administración de bases de datos 2 Mes SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GALILEO, según eett adjuntas SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GALILEO $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000

Total Neto	$ 1.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.600
TOTAL OC	$ 1.594.600