1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1191-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-111-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-111-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7713 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 9861703 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGERO SPA Razón Social INGERO SPA R.U.T. 76.165.942-1 Sucursal INGERO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Global Por el 70 % de trabajos realizados y recibidos conforme por parte del HGG: Servicio de conversión de caldera de vapor, pasando de trabajar con carbón de piedra a gas natural – diésel. Según EETT Por el 70 % de trabajos realizados y recibidos conforme por parte del HGG: Servicio de conversión de caldera de vapor, pasando de trabajar con carbón de piedra a gas natural – diésel. Según EETT $ 51.903.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.903.700 $ 51.903.700

Total Neto	$ 51.903.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.861.703
TOTAL OC	$ 61.765.403