1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-122-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Dimacofi ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-128-LR2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-128-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3426 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 2571388,465 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 873137 Unidad 40-013-131-068-00 Servicio de impresión, de acuerdo a EETT adjuntas Servicios de Impresión Dimacofi $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.970.192 $ 13.533.624

Total Neto	$ 13.533.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.571.388
TOTAL OC	$ 16.105.012