1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1240-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-86-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-86-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7937 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON R.U.T. 6.950.453-1 Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 80000 Hoja ADMISION-RECAUDACION,FORMULARIO CONTINUO. TAMAÑO : 5,5 X 9,5. A UN COLOR PRIMER ORIGINAL IMPRESION CELESTE Y SEGUNDO ORIGINAL IMPRESION VERDE codigo: 135-004-00 ADMISION-RECAUDACION,FORMULARIO CONTINUO. TAMAÑO : 5,5 X 9,5. A UN COLOR PRIMER ORIGINAL IMPRESION CELESTE Y SEGUNDO ORIGINAL IMPRESION VERDE codigo: 135-004-00 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600