1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1502-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-114-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-114-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto, glosa 2 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 5962093,79 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingesa Razón Social CARLOS SANHUEZA INGENIERIA EIRL R.U.T. 76.595.190-9 Sucursal Ingesa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Global (40-026-150-074-00) Provisión e instalación eléctrica de gabinetes en salas eléctricas del edificio Monoblock, de acuerdo a Especificaciones técnicas adjuntas. Valor Neto: 31.379.441 Validez: 90 días Tiempo ejecución: 10 días hábiles No se oferta ítem 4, de acuerdo a aclaración a pregunta en portal. $ 31.379.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.379.441 $ 31.379.441

Total Neto	$ 31.379.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.962.094
TOTAL OC	$ 37.341.535