1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1505-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2025 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS Y MANGAS POLIETILENO MAYO 2024/ 4375-34-L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-34-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14070 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 113240 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOPLÁSTICOS Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA R.U.T. 77.131.668-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOPLÁSTICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 200 kilogramo 20-060-351-041-00 BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE VIRGEN APROXIMADAMENTE DE 15 X 30 CMS X 0,03 MM DE ESPESOR BOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE VIRGEN APROXIMADAMENTE DE 15 X 30 CMS X 0,03 MM DE ESPESOR $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.000 $ 596.000

Total Neto	$ 596.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.240
TOTAL OC	$ 709.240