1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1541-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-25-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-25-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9708 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segpun ley 21.131 articulo 2 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 847716,54 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fosamar Ltda. Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION FOSAMAR LIMIT R.U.T. 76.786.410-8 Sucursal Fosamar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Mes SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE CÁMARAS DESGRASADORAS Y REDES DE ALCANTARILLADO INTERNA Y CAMARAS DE ALCANTARILLADO, Segun EETT adjuntas. servicios integrales de limpieza de cámaras, desinfección, extracción de grasas, desobstrucción de ductos y de redes de alcantarillado del hospital Regional GGB $ 4.461.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.461.666 $ 4.461.666

Total Neto	$ 4.461.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 847.717
TOTAL OC	$ 5.309.383