1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1647-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-236-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-236-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9056 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21.125 de Presupuesto para el Sector Público del año 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 367080 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad no definida 10-010-450-575-00 refrigeradores banco de sangre   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 13 Unidad no definida 40-010-085-061-00 refrgeradores   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.000 $ 481.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 9 Unidad no definida 40-026-150-215-00 rooftop   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 6 Unidad no definida muro 40-026-150-075-00   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 5 Unidad no definida 10-026-150-214-00 vex   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 3 Unidad no definida 40-025-110-014-00 MANTENCION/REP. DE CAMARAS DE FRIO 40-025-110-014-00 MANTENCION/REP. DE CAMARAS DE FRIO $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 1.932.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.080
TOTAL OC	$ 2.299.080