1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-165-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE ALIMENTACIÓN FEBRERO 4375-267-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-267-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2873 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 47849,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLAB SPA Razón Social ECOLAB SPA R.U.T. 96.604.460-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLAB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 80 Litro 20-060-351-351-00 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAVAJILLAS, SEGUN EE.TT ADJUNTAS DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAVAJILLAS: CIRCUITOX LIQUIDO, empaque de venta balde 20 lts. $ 3.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.840 $ 251.840

Total Neto	$ 251.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.850
TOTAL OC	$ 299.690