1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1679-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-732-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-732-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 463514,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pisos de madera Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL SANDY POINT LIMITADA R.U.T. 76.916.210-0 Sucursal Pisos de madera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global Servicio de Restauración de dependencias Hospitalarias (Según visita a terreno programada para el día viernes 3 de octubre a las 10:00 hrs en CR Operaciones) 37,80m2 Enchape cemento cola. 32,80m2 Suministro, instalación, pulido y vitrificado de parquet de eucalipto.5 m2 Retiro, Suministro e instalación de entablado de coigüe en 20 mm de espesor. 45 ml guardapolvos de 20mm de espesor x 3 pulg de ancho nominal. $ 2.439.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.439.550 $ 2.439.550

Total Neto	$ 2.439.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463.514
TOTAL OC	$ 2.903.064