Orden de Compra. Nº4375-1684-SE19 "Suministro Telas p-Lavandería. DESDE 4375-135-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4375-1684-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Suministro Telas p-Lavandería. DESDE 4375-135-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4375-135-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento General
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4380 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley 21125 presupuesto de 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 1180090
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pedro tomas vargas ortega
Razón Social PEDRO TOMAS VARGAS ORTEGA
R.U.T. 5.351.284-4
Sucursal pedro tomas vargas ortega
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lino200Metro LinealMoletón X 150 cm. Estampado. 100% Algodón  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
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Lino700Metro LinealGenero Poliester de 1,4 MT. para cortinas  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.000 $ 1.323.000
11121803
Lino200Metro LinealBrin X 90 cm. Verde Botella. 100% algodón  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
11121803
Lino800Metro LinealChinz X 1,4 MT. Diferentes colores. 100% Algodón  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192.000 $ 3.192.000
11121803
Lino200Metro LinealMoletón X 150 cm. Celeste. 100% Algodón  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
11121803
Lino200Metro LinealBrin X 90 cm. Rosado. 100% algodón  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000
Total Neto $ 6.211.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.180.090
TOTAL OC $ 7.391.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.