1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1687-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación cielo UTI 4to piso HGGB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12220 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY 21.131 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 365880,72 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san marino ltda Razón Social PROVEEDORES MARITIMOS SAN MARINO LIMITADA R.U.T. 78.905.050-3 Sucursal san marino ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad 40-026-150-021-00 REPARACIÓN CIELO 40-026-150-021-00 REPARACIÓN CIELO $ 1.925.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925.688 $ 1.925.688

Total Neto	$ 1.925.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.881
TOTAL OC	$ 2.291.569