1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1691-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-1-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-1-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14904 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 50755,84 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.H.Salazar Limitada. Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J.H.Salazar Limitada. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 400 Unidad 20-040-131-156-00 LAPIZ GRAFITO FABER N° 2 (MINA)(SIMILAR O EQUIVALENTE) LAPIZ GRAFITO ARTEL O SIMILAR N° 2 MINA $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 26111702 Pilas alcalinas 20 Unidad 20-040-131-437-00 PILAS LR-41 PILAS LR-41 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 44121704 Lápiz pasta 180 Unidad 20-040-131-275-00 PLUMONES TINTA INSTANTANEA PLUMONES TINTA INSTANTANEA $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940 44121613 Saca corchetes 20 Unidad 20-040-131-290-00 SACACORCHETE DE PALANCA SACACORCHETE DE PALANCA $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 31201509 Cinta adhesiva de nilon 41 Rollo 20-040-131-1103-00 CINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M (SIMILAR O EQUIVALENTE)(PEGOTE) CINTA ENMASCARAR 2 PULGADA X 40 MTS,3M SIMILAR O EQUIVALENTE $ 2.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.056 $ 99.056 14111801 Tickets o rollos de tickets 30 Rollo 20-040-131-575-00 ROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO CON DOS DIGITOS Y UNA LETRA. ROLLOS NUMERADOS DE ATENCION DE PUBLICO $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500

Total Neto	$ 267.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.756
TOTAL OC	$ 317.892