1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1719-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Repuestos para mantenimiento Red de Incendios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-16-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9538 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21.125 de Presupuesto para el Sector Público del año 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Concepcion Comuna Concepción Impuesto 24950,8 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 Concepcion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Razón Social IGNIS SPA R.U.T. 76.172.708-7 Sucursal Ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 2 Unidad no definida 20-090-010-001-00 convenio vigente mantención y repuestos para red de incendios convenio 4375-16-LP18 2 Baterías Central Notifier 3030 12v – 55ah $ 65.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.320 $ 131.320

Total Neto	$ 131.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.951
TOTAL OC	$ 156.271