1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1723-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Formularios, Licitación 4375-204-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-204-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9545 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun ley de ppto año 219 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Concepcion Comuna Concepción Impuesto 19380 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 Concepcion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprentaateneo Razón Social DANIEL ESTEBAN CHAVEZ SAN MARTIN R.U.T. 4.791.522-8 Sucursal imprentaateneo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20000 Unidad   Control de calidad, papel imprenta, tamaño 9 x 3,5 cms. Cod. 134-807. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 50 Unidad   Recepción de material para autoclave sterrad y oxido etileno, block 50 x 2, autocopiativo, tamaño 16, Cod.134-808. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 102.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.380
TOTAL OC	$ 121.380