1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1753-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SABANA TRIPLE CAPA, ABSORBENTE JULIO/4375 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-33-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19369 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 113772 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM SpA Razón Social MADEGOM SPA R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 120 Unidad 20-020-102-137-00 SABANA TRIPLE CAPA, ABSORBENTE E IMPERMEABLE DE 200 X 80 CM, DESECHABLE VME7517 SABANA ABSORBENTE IMPERMEABLE DESECHABLE TRISEC VERSA 200 X 120 CMS. SE COTIZA VALOR UD, TIEMPO DE ENTREGA:01 DIA $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.800 $ 598.800

Total Neto	$ 598.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.772
TOTAL OC	$ 712.572