1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1836-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-802-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-802-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 236436 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE FORMACION BETANIA Razón Social ARZOBISPADO DE CONCEPCION CASA DE FORMACION BETANI R.U.T. 80.066.558-2 Sucursal CASA DE FORMACION BETANIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad Servicio de local con alimentacion, para 62 participantes, los dias 02 y 03 de diciembre, de acuerdo a lineamientos adjuntos. Servicio de local con alimentación, para 62 participantes, los días 02 y 03 de diciembre 2014 Local 2 Días $ 240.000.- Almuerzo 2 Días $ 434.000.- Coffe Break x 4 $ 570.400.- $ 1.244.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.244.400 $ 1.244.400

Total Neto	$ 1.244.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.436
TOTAL OC	$ 1.480.836