1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1842-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de Formularios, Licitación 4375-204-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-204-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10208 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según ley de ppto año 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436 Concepcion Comuna Concepción Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436 Concepcion 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Orlando Lemus Leiton Razón Social HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON R.U.T. 6.950.453-1 Sucursal Hernan Orlando Lemus Leiton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 40 Unidad   Recibo de devolución, tamaño 32, 50 x 3, autocopiativo, original papel 2, primera copia celeste, segunda copia imprenta, foliado, Cod.134-278. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
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IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840