1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1844-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-210-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-210-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 oficina de Partes Comuna Concepción Impuesto 18606,7 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 oficina de Partes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Gastronomicos y Comerciales Romina Andre Razón Social SERVICIOS GASTRONOMICOS Y COMERCIALES ROMINA ANDRE R.U.T. 76.205.883-9 Sucursal Servicios Gastronomicos y Comerciales Romina Andre Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 70 Unidad Servicio de Catering opción N° 2,trozo torta,selladitos de queso y jamón,vaso de jugo watts light,café,café descafeinado,té,azúcar,edulcorante, leche Servicio de Catering opción N° 2,trozo torta,selladitos de queso y jamón,vaso de jugo watts light,café,café descafeinado,té,azúcar,edulcorante, leche $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.930 $ 97.930

Total Neto	$ 97.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.607
TOTAL OC	$ 116.537