1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1917-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4375-22-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4375-22-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11850 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 37920168,08 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Convenio de mantenimiento preventivo y correctivo full para 2 equipos Acelerador Lineal. Se debe incluir el sistema de verificación y registro, sistema de planificación, chiller, láseres, intercomunicador, CCTV, accesorios y equipos de control calidad. CUOTA 2 DE 2 $ 199.579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.579.832 $ 199.579.832

Total Neto	$ 199.579.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.920.168
TOTAL OC	$ 237.500.000