1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1957-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4375-57-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12311 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 87507,73 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE R.U.T. 78.775.860-6 Sucursal DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS ELECTRICOS DARTEL CONCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad no definida Materiales eléctricos según EE. TT adjuntas Materiales eléctricos según EE. TT adjuntas $ 460.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.567 $ 460.567

Total Neto	$ 460.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.508
TOTAL OC	$ 548.075